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合肥市旅游局2018年部门预算
【字体:      】    【日期:2018-02-08 09:50】    【编辑者: 】   

  

第一部分  部门概况

一、部门基本职能

根据中共合肥市委、合肥市人民政府《关于印发<合肥市人民政府机构改革实施方案>的通知(合发〔2009〕25号)精神,设立市旅游局,为市政府直属工作部门。本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省关于发展旅游业的方针、政策和法规,草拟旅游业地方性法规规章草案并监督实施;编制和组织实施全市旅游业发展中长期规划和年度计划;指导全市旅游工作;负责全市旅游行业管理工作。

(二)制定全市国际国内旅游市场开发规划,组织实施合肥旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动;组织、指导全市重要旅游产品的开发,指导和协调旅游业利用外资和社会投资工作。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作,负责全市旅游景区(点)质量等级评定;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计、行业信息发布,协调指导假日旅游、会展旅游以及假日旅游信息预测预报工作。

(四)承担旅游发展资金审批监管责任;负责全市国家A级旅游景区、星级酒店、星级农家乐、旅行社等级资格申报、审核、审批(备案)工作;组织实施国家和省确定的全市各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

(五)承担规范旅游市场秩序;监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和经营者的合法权益和责任;规范旅游行业和从业人员经营和服务行为,受理旅游者、旅游行业有关问题的投诉;负责旅游安全的综合协调和监督检查,参与并指导旅游应急救援和旅游保险工作。

(六)拟定并组织实施旅游人才培训规划;指导全市旅游从业人员的职业资格和等级考试认证工作;联系和指导市旅游协会工作;指导全市旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设工作;承担旅游行政执法工作。

(七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门概况

本部门由机关本级和1个公益一类事业单位旅游质量监督投诉中心组成,人员情况:行政编制20人、事业编制8人;行政编内实有22人,事业编内实有8人;离休0人,退休6人;市编办核定的聘用人员2人,可聘数内实际聘用人员2人。

三、2018年度主要工作任务

1.参与研究制订全市旅游业发展的有关法规、规章;制订相应的政策和标准,并组织实施和监督检查;负责合肥市旅游事业指导委员会办公室的日常工作。

2.负责全市旅游资源的调查,研究制定全市旅游发展战略,编制发展旅游事业的中长期规划和年度计划,并组织实施。

3.积极发展国际、国内旅游和出境旅游。

4.指导全市旅游设施、景区景点和度假区等项目的建设;做好我市列入省和国家旅游建设项目投资计划的申报,并参与项目管理工作,管好用好旅游发展资金。开展全市国家A级旅游景区、星级酒店、星级农家乐、旅行社等级资格申报、审核、审批(备案)工作;

5.研究市场开发战略,制订旅游促销规划,组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动,指导旅游产品的开发。

6.对全市经营旅游业务的企事业单位进行行业管理。负责全市旅游行业的统计工作。规范旅游行业和从业人员经营和服务行为,受理旅游者、旅游行业有关问题的投诉;负责旅游安全的综合协调和监督检查,参与并指导旅游应急救援和旅游保险工作。

7. 制定全市旅游行业人才培养计划,开展岗位培训,承担全市导游专业人员的资格、职称考评和发证工作。

8.完成市委、市政府和上级旅游部门交办的其他事项。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

合肥市旅游2018年收入预算10693.19万元。支出预算10693.19万元,其中基本支出411.92万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出10281.27万元,用于旅游事业发展、航线补助、旅游扶贫等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出60万元,占0.561%;社会保障和就业支出0.6万元,占比0.006%;医疗卫生与计划生育支27.37万元,占比0.256%;农林水支出500万元,占比4.676%;商业服务业等支出10070.35万元,占比94.175%;住房保障支出34.87万元,占比0.326%

2017年预算相比,收、支总计增加9413.22万元,增长735.43 %。主要原因:一是增加9000万元用于开拓新桥机场航线;二是增加440万元用于旅游扶贫

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的三公经费预算为部门汇总数。2018年,合肥市旅游局机关本级和局属单位“三公”经费预算数为15万元,与上年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平。

(二)公务接待费预算10万元,与上年相比持平。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算5万元,与上年相比持平。其中:公务用车运行费5万元,与上年相比持平,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年合肥市旅游局本级1家行政单位以及1个公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算144.28万元。

(二)政府采购情况。

2018年合肥市旅游局政府采购预算总额13.16万元,其中:政府采购货物预算1.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止2017年12月31日,合肥市旅游局固定资产总金额716.58万元,较上年增长173.17万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备378.98万元、专用设备337.6万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆1辆,其中,定向化保障用车1辆;未车改事业单位车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备   0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)信息化项目情况。

2018年合肥市旅游局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个,涉及预算资金0万元。

(五)绩效目标编制情况。

2018年合肥市旅游局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有4个项目,涉及预算资金10230万元。

 

第三部门  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附件:

1.合肥市旅游局2018年部门收支预算总表

2.合肥市旅游局2018年部门收入预算总表

3.合肥市旅游局2018年部门支出预算总表

4.合肥市旅游局2018年部门基本支出预算总表

5.合肥市旅游局2018部门财政拨款收支预算总表

6.合肥市旅游局2018年部门一般公共预算支出预算表

7.合肥市旅游局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

8.合肥市旅游局2018年部门政府性基金预算支出预算表

9.合肥市旅游局2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10.合肥市旅游局2018年部门项目支出绩效目标表

11.合肥市旅游局2018年部门“三公”经费支出预算表

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