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合肥市旅游局2016年度部门决算情况说明
【字体:      】    【日期:2017-07-26 15:15】    【编辑者: 】   

一、部门职责

根据中共合肥市委、合肥市人民政府《关于印发<合肥市人民政府机构改革实施方案>的通知(合发〔200925号)精神,设立市旅游局,为市政府直属工作部门。本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省关于发展旅游业的方针、政策和法规,草拟旅游业地方性法规规章草案并监督实施;编制和组织实施全市旅游业发展中长期规划和年度计划;指导全市旅游工作;负责全市旅游行业管理工作。

(二)制定全市国际国内旅游市场开发规划,组织实施合肥旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动;组织、指导全市重要旅游产品的开发,指导和协调旅游业利用外资和社会投资工作。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作,负责全市旅游景区(点)质量等级评定;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计、行业信息发布,协调指导假日旅游、会展旅游以及假日旅游信息预测预报工作。

(四)承担旅游发展资金审批监管责任;负责全市国家A级旅游景区、星级酒店、星级农家乐、旅行社等级资格申报、审核、审批(备案)工作;组织实施国家和省确定的全市各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

(五)承担规范旅游市场秩序;监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和经营者的合法权益和责任;规范旅游行业和从业人员经营和服务行为,受理旅游者、旅游行业有关问题的投诉;负责旅游安全的综合协调和监督检查,参与并指导旅游应急救援和旅游保险工作。

(六)拟定并组织实施旅游人才培训规划;指导全市旅游从业人员的职业资格和等级考试认证工作;联系和指导市旅游协会工作;指导全市旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设工作;承担旅游行政执法工作。

(七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门由机关本级和1个公益一类事业单位组成。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6599.65万元,支出总计6599.65万元。与2015年相比,收、支总计各增加1150.83万元,增长21.12%。主要原因:一是市政府文化产业“1+3+5”资金增加1100万用于兑付旅游企业产业扶持奖励;二是国家旅游局下拨用于旅游厕所建设项目资金。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6542.92万元,其中:财政拨款收入6531.82万元,占99.83%;事业收入0万元,占0%;其他收入11.1万元,占0.17%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6531.82万元,其中:基本支出526万元,占8.05%;项目支出6005.82万元,占91.95%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计6588.55万元,财政拨款支出总计6588.55万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1139.73万元,增长20.92%。主要原因:一是市政府文化产业“1+3+5”资金增加1100万用于兑付旅游企业产业扶持奖励;二是国家旅游局下拨用于旅游厕所建设项目资金。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余56.73万元,本年收入6459.82万元,本年支出6459.82万元,年末结转和结余56.73万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出6459.82万元,占本年支出合计的98.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1191.73元,增长22.62%。主要原因是市政府文化产业“1+3+5”资金兑付旅游企业产业扶持奖励和旅游厕所项目补助。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出6459.82万元,其中:基本支出526万元,占8.14%;项目支出5933.82万元,占91.86%。具体情况如下:

1)“一般公共服务支出”2016年度决算159.99万元,比2015年度减少8.62万元,降低5.11%,主要原因是招商费用减少。其中“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”决算3.78万元,主要用于参加省旅游局赴欧洲召开旅游宣传推介活动;“招商引资”决算6.21万元,主要用于招商引资;“其他一般公共服务支出”决算150万元,主要用于航线培育过夜飞机补贴和旅游培训费用。

2)“文化体育与传媒支出”2016年度决算1400万元,其中“其他文化支出”1400万元,主要用于兑付文化产业政策奖励性资金。

3)“社会保障和就业”2016年度决算26.78万元,比2015年度减少0.61万元,降低2.22%,主要原因离退休人员工资支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算26.78万元,主要用于离退休人员工资

4)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算25.71万元,比2015年度增加4.07万元,增长18.81%,主要原因是社会保险支出增加。其中:“行政单位医疗”决算12.25万元,主要用于医保支出;“事业单位医疗”决算3.3万元,主要用于医保支出;“公务员医疗补助”决算5.86万元,主要用于体检支出;“其他医疗保障支出”决算4.3万元,主要用于医保支出

5“商业服务业等支出”2016年度决算4813.42万元,比2015年度减少199.17万元,减少3.97%。主要原因是减少了旅游标准化专项资金。其中:“行政运行”决算266.77万元,主要用于人员工资支出等;“ 一般行政管理事务”决算100万元,主要用于旅游标准化城市创建;“ 旅游宣传”决算746.25万元,主要用于旅游宣传;“其他旅游业管理与服务支出”决算3700.4万元,主要用于新桥机场航线补贴、人员经费等。

6)“住房保障支出”2016年度决算33.92万元,比2015年度增加5.35万元,增长18.73%,主要原因是人员增加,住房公积金增加。其中:“住房公积金”决算26.65万元,主要用于单位职工住房公积金;“提租补贴”决算7.27万元,主要用于单位职工住房补贴

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出526万元,其中人员经费473.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴等;公用经费52.11万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年度政府性基金年初结转和结余0万元,本年收入72万元,本年支出72万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

“商业服务业等支出”2016年度决算72万元,其中“旅游发展基金支出”决算72万元,主要用于旅游厕所建设补助。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为21.18万元,支出与2015年度决算相比,减少25.24万元,降低54.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.78万元,公务接待费支出决算为9.92万元,公务用车购置及运行费支出决算为7.48万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.78万元,主要用于参加省旅游局赴欧洲召开旅游宣传推介活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,增加3.78万元,增长100 %,主要原因是2015年无因公出国(境)。2016年,参加因公出国(境)团组1个,1人次。

(二)公务接待费支出9.92万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,增加1.67万元,增长20.24%,主要原因是创建全国旅游标准化城市接待专家费用。2016年,国内公务接待共40批,765人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出7.48万元,与2015年度决算相比,减少30.69万元,降低80.40 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出7.48万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少30.68万元,降低80.40%,主要原因是公车改革后公务车辆减少。2016年,旅游局局机关及1个下属单位公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出0万元。支出与2015年度决算相比持平2016年,购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度合肥市旅游局本级1行政单位以及合肥市   旅游质量投诉中心1家参公管理事业单位的机关运行经费52.11万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

2.政府采购支出情况。

2016年度合肥市旅游局政府采购支出总额0万元,其中:货物类支出0万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

3.国有资产占有使用情况。

截止20161231日,合肥市旅游局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
    
四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(三)机关运行经费:
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

附件: 

附件一合肥市旅游局收入支出决算总表pdf  

附件二合肥市旅游局收入决算表pdf  

附件三合肥市旅游局支出决算表pdf  

附件四合肥市旅游局财政拨款收入支出决算总表pdf  

附件五合肥市旅游局一般公共预算财政拨款收入支出表pdf  

附件六合肥市旅游局一般公共预算财政拨款基本支出决算表pdf  

附件七合肥市旅游局政府性基金预算收支决算表pdf  

附件八合肥市旅游局财政拨款开支的三公经费决算情况表pdf  

 

2017725 

 

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