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合肥市旅游局2017年部门预算说明
【字体:      】    【日期:2017-02-16 15:21】    【编辑者: 】   

    一、部门基本职能

(一)贯彻执行国家、省关于发展旅游业的方针、政策和法规,草拟旅游业地方性法规规章草案并监督实施;编制和组织实施全市旅游业发展中长期规划和年度计划;指导全市旅游工作;负责全市旅游行业管理工作。

(二)制定全市国际国内旅游市场开发规划,组织实施合肥旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动;组织、指导全市重要旅游产品的开发,指导和协调旅游业利用外资和社会投资工作。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作,负责全市旅游景区(点)质量等级评定;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计、行业信息发布,协调指导假日旅游、会展旅游以及假日旅游信息预测预报工作。

(四)承担旅游发展资金审批监管责任;负责全市国家A 级旅游景区、星级酒店、星级农家乐、旅行社等级资格申报、审核、审批(备案)工作;组织实施国家和省确定的全市各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

(五)承担规范旅游市场秩序;监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和经营者的合法权益和责任;规范旅游行业和从业人员经营和服务行为,受理旅游者、旅游行业有关问题的投诉;负责旅游安全的综合协调和监督检查,参与并指导旅游应急救援和旅游保险工作。

(六)拟定并组织实施旅游人才培训规划;指导全市旅游从业人员的职业资格和等级考试认证工作;联系和指导市旅游协会工作;指导全市旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设工作;承担旅游行政执法工作。

(七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门概况

合肥市旅游局由局机关本级、 1 个公益一类事业单位、0个公益二类事业单位组成。其中,旅游质量投诉中心为公益一类事业单位。合肥市旅游局目前实有32人,退休6 人。

三、2017年度主要工作任务

2017 年,全市旅游工作的指导思想是,认真贯彻国务院和省政府“关于促进旅游业改革发展的若干意见”以及实施意见精神,推动“大湖名城、创新高地”建设,加快创建环巢湖国家休闲度假旅游区、持续推动全国旅游标准化城市建设、推动旅游品牌创建。

四、收支预算安排情况

合肥市旅游局2017年可支配收入1279.97万元。支出预算1279.97万元,其中基本支出403.10万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出876.87万元,用于完成旅游发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出60万元,占4.69%;社会保障和就业支出 28.12万元,占2.20%;医疗卫生与计划生育支出25.90万元,占2.02%;住房保障支出34.14万元,占2.67%

2016年预算相比,收、支总计各增加/减少365.59万元。主要原因:减少了旅游标准化城市创建经费,该项工作已于2016年结束

五、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2017年,局机关本级和局属单位“三公”经费财政拨款预算数为15万元,其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与2016年预算安排相同。

(二)公务接待费预算10万元,比2016年预算减少8.48万元,下降45.89%,。减少的主要原因是严格执行国家、省、市关于厉行节俭的各项规定,加强经费管理,严格控制接待标准、批次及人数。经费使用严格按照《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算5万元,其中:公务用车运行费5万元,比2016年预算减少2.5万元,下降33.33%,减少原因是2016年全市车改后单位公务用车由5辆减少为1辆,大幅消减公务用车费用。公务用车购置费0万元,与2016年预算相同。经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定,用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年合肥市旅游局本级机关运行经费财政拨款预算243.54万元。

(二)政府采购情况。

2016 年合肥市旅游局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20161231日,合肥市旅游局固定资产总金额543.41万元,较上年增长222.90万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备207.92万元、专用设备 335.49万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆 1 辆,其中,定向化保障用车  1辆、执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆;未车改事业单位车辆 0 .单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆 0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

(四)信息化项目情况。

2017年合肥市旅游局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有 0 个,涉及预算资金0万元。

(五)绩效目标编制情况

2017年合肥市旅游局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有1个项目,涉及预算资金60万元。

七、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:

1. 合肥市旅游局2017年部门收支预算总表

    2. 合肥市旅游局2017年部门收入预算总表

3. 合肥市旅游局2017年部门支出预算总表

4. 合肥市旅游局2017年部门基本支出预算总表

5. 合肥市旅游局2017年部门财政拨款收支预算总表

6. 合肥市旅游局2017年部门一般公共预算支出预算表

7. 合肥市旅游局2017年部门一般公共预算基本支出预算表

8. 合肥市旅游局2017年部门政府性基金预算收支预算表

9. 合肥市旅游局2017年部门“三公”经费支出预算表

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